| 32605000032 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
516,60 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000054 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
11 173,60 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000167 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
815,71 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000165 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
9 241,87 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000052 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 793,40 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000132 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
234,44 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000236 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
30,33 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000169 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 025,59 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000018 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
344,40 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000072 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
881,74 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000522 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 214,01 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000177 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
48,62 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000051 |
oprava ostatneho |
|
|
PP Electric spol. s r.o. |
50812696 |
|
2 757,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000076 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
305,17 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22627000011 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
LABO - SK, s. r. o. |
36365556 |
|
196,80 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000018 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Slovenská lekárnická komora |
01798 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000020 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Ághová Mária, súdny exekútor |
37852213 |
|
73,80 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000080 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
97,23 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000009 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 189,44 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000004 |
stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál |
|
|
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
184,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000022 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Medpin s.r.o. |
35849193 |
|
281,43 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000084 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
154,69 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000024 |
opr.budov a objekt. |
|
|
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
|
144,17 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000051 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 793,40 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000126 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
628,99 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000088 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 452,43 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000021 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Kostka Martin, súdny exekútor |
42354722 |
|
123,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000149 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
1 050,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000130 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
786,62 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000092 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
30,25 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
