| 42691000567 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4 058,30 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000147 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Reháková Oľga, súdny exekútor |
37929887 |
|
73,80 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007441 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
44,77 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000417 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 214,06 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000324 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
151,25 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601001911 |
lieky |
|
|
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. |
46182870 |
|
9 373,77 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007409 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
3,47 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000270 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
594,51 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000968 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
190,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601001915 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
29,65 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000436 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |
30796482 |
|
946,90 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000946 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
6 282,37 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000262 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,09 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602006694 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
353,45 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007397 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
1 044,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000290 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 590,04 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000949 |
palivá |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 609,84 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602006698 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
442,48 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007405 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
71,86 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000300 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 665,90 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000944 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
2 500,04 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602006702 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
693,71 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007401 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
17,99 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000579 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
801,84 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000581 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 009,95 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602006706 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
647,84 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007373 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
422,18 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000565 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
50 225,22 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000592 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
2 476,08 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602006710 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 007,16 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
