| 12627000029 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr. SERVIS NÁSTROJOV |
34718842 |
|
96,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000035 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
1 011,05 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000011 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 333,25 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000123 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000120 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000039 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
3 844,02 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000010 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
EH bau, s. r. o. |
53342674 |
|
22 552,22 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000023 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 024,95 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000043 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4 991,10 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000122 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000062 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 133,05 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000036 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5 737,95 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000090 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
129,19 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000088 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 454,48 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000011 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
2 549,02 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000061 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
80 257,36 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000022 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
3 122,24 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000010 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
3 331,09 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000042 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
16 670,06 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000014 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
700,47 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000119 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000062 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
115 795,82 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000027 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
666,17 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000014 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
70,39 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000040 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. |
35707364 |
|
255,23 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000014 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
687,82 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000093 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
21 043,18 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000018 |
potraviny |
|
|
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
497,02 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000097 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
175 258,41 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000047 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
723,24 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
