| 12627000031 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 362,67 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000004 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,00 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000014 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 570,00 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000047 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
676,50 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000027 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 071,58 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000071 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
60,77 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000075 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
652,20 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000053 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 349,21 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000147 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 609,72 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000021 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
227,17 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000036 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
628,89 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000026 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Slovenská lekárnická komora |
01798 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000151 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
634,22 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000054 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Slovenská lekárnická komora |
01798 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000040 |
lieky |
|
|
Liptov Farm, s. r. o. |
52657817 |
|
180,69 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000010 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 276,20 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000068 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Slovenská lekárnická komora |
01798 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000023 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
2 317,06 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000003 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
651,90 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000022 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Surgipa Medical, spol. s r.o. |
27275230 |
|
13 865,30 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000006 |
nakup prev.str.,pris na zdrav.účely |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
3,32 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000006 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
696,86 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000243 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,37 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000241 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 468,55 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000028 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
2 755,20 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000511 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
263,99 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000011 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
837,73 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000050 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 793,40 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000179 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
503,87 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000161 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
440,27 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
