| 12605000049 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex s. r. o. |
35766450 |
|
319,11 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000016 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
499,63 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000200 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 304,90 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000247 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
12 786,63 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000070 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
21 043,18 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000171 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
4 518,05 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000208 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
29,64 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000251 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
10 520,59 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000007 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
|
296 954,47 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000183 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
577,92 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000212 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 087,38 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000255 |
lieky |
|
|
Crosstec GmbH |
128589b |
|
1 244,00 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000010 |
elektricka energia |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,00 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000163 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
234,65 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000023 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Kostka Martin, súdny exekútor |
42354722 |
|
61,50 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000028 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000042 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
21 534,11 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000023 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
2 628,51 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000025 |
vypoctova technika |
|
|
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
582,26 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000025 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 760,11 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000249 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,99 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000232 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
9 418,11 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000253 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
375,69 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000026 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11 589,06 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000261 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
11 512,62 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000007 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
710,71 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000265 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 272,03 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000038 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
21 043,18 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000273 |
diagnostika |
|
|
Biomedica Slovakia, s.r.o. |
35849258 |
|
25 486,44 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000181 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 947,23 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
