| 12602000296 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
361,62 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000260 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
730,62 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000263 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
108,98 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000266 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 208,13 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000312 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
369,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000264 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Versium, s.r.o. |
36742651 |
|
71,34 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000289 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
349,65 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000310 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 947,52 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000316 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 119,72 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000172 |
lieky |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
249,48 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000037 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 212,50 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000176 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
3,56 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000206 |
lieky |
|
|
Sartorius Slovensko, s.r.o. |
31408389 |
|
109,47 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000053 |
lieky |
|
|
pharco s.r.o. |
45689911 |
|
3 962,96 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000025 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
350,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000017 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
280,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000210 |
diagnostika |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
269,58 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000256 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
2 502,95 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000174 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
29,10 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000260 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
23,18 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000178 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 449,21 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000264 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 070,33 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000048 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
718,32 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000268 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
6 875,02 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000041 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
54 627,15 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000021 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Surgipa Medical, spol. s r.o. |
27275230 |
|
7 096,13 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000246 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
8 399,18 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000005 |
interierové vybavenie |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
31560806 |
|
4 384,95 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000033 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
192,16 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000009 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
359,48 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
