| 12619000053 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
1 113,35 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000008 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
445,06 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000012 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TITTL s.r.o. |
35776064 |
|
2 626,05 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000277 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
482,05 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000175 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
148,10 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000063 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 039,25 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000020 |
prenajom ostatné |
|
|
Medin Slovensko, s. r. o. |
46540873 |
|
123,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000282 |
lieky |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
175,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000063 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
262,21 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000025 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 438,64 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000024 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
7 880,98 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000269 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
866,42 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000029 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 078,34 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000277 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 621,67 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000028 |
softvérové služby |
|
|
ISOHELP s. r. o. |
50193830 |
|
2 214,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000257 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
116,38 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000006 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
426,71 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000311 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
945,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000259 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
281,64 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000057 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
3 637,50 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000040 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
6 336,10 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000315 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
708,48 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000263 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
546,62 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000047 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. |
36328014 |
|
27,27 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000027 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
218,82 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000273 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000267 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
134,69 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000014 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 686,77 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000073 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
76 149,86 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000285 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 528,43 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
