| 32601000292 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
48,62 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000294 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
894,38 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000325 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
8 173,20 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000343 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 958,16 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000275 |
lieky |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
170,34 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000038 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
51 390,36 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000345 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 701,00 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000327 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
633,82 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000280 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
465,31 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000039 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 606,37 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000019 |
lieky |
|
|
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. - organizačná zložka |
52008789 |
|
174,43 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000067 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
32 520,69 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000284 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 188,17 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000004 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Artspect spol. s r.o. |
47760265 |
|
211,49 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000045 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
491,72 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000033 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
11 116,63 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000067 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
50 174,82 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000035 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
878,22 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000056 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
REGULATERM, spo. s.r.o. |
35694858 |
|
657,00 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000074 |
vseobecne sluzby |
|
|
MUDr. Viera Murcková |
42131219 |
|
120,00 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000012 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
9 746,10 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000021 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
192,78 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000048 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
22 271,95 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000051 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
1 943,89 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42603000004 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
1 463,45 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42603000002 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
380,07 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000052 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
15 943,06 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000054 |
lieky |
|
|
pharco s.r.o. |
45689911 |
|
249,51 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000092 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MM Pharma Slovakia s.r.o. |
46870814 |
|
115,72 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000049 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
387,45 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
