| 42605000270 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
297,91 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007348 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 069,04 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007398 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
205,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000259 |
oprava výťahov |
|
|
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
395,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000322 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
1 387,87 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000260 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3 178,91 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000323 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 788,05 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000116 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
BMT, s.r.o. |
31444571 |
|
621,15 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000337 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 546,52 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000368 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Kaspen Medical, spol. s r. o. |
17323100 |
|
455,10 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000420 |
ostatne |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
110,37 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000268 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
7 773,14 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000341 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 717,65 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000336 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
206,22 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000940 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
180,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000326 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
2 518,27 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000320 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
115,76 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000117 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
100,86 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000924 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 048,35 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000119 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
290,45 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000266 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
14 498,39 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000265 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
23 271,81 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000118 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
26,55 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000935 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
40,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000491 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
491,72 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000573 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
243,93 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000292 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4 275,88 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000941 |
kontr.zar.poziar.o., revizie |
|
|
PALMYRA, spol. s r.o. |
35797681 |
|
405,90 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602007417 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
34,00 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000942 |
ochrana obj.tech.mat |
|
|
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
47 664,53 € |
31.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
