| 42691000070 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
37 597,97 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000332 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
703,47 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000050 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
436,23 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000281 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
6 261,66 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42603000003 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
607,01 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000336 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
75,98 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000326 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
135,30 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000285 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
0,42 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000015 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
333,08 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000340 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 687,40 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000346 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
7 563,20 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000012 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
118,34 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000005 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
PRAGOLAB, s.r.o. |
31352839 |
|
257,07 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000026 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
263,84 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000334 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
127,77 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000027 |
kancel.potr.a.material |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
707,37 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000023 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MEDATECH, spol. s r.o. |
50727443 |
|
1 020,90 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000362 |
osobitne hradený materiál |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
4 161,78 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000338 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 277,64 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000329 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Teleflex Medical, s.r.o. |
34137921 |
|
5 587,03 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000361 |
osobitne hradený materiál |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
312,00 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000366 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
2 030,98 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000342 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 823,31 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000333 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
209,35 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000365 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
35789433 |
|
4 559,65 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000370 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
159,60 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000359 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 994,51 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000337 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 506,70 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000369 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
137,84 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000378 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 697,98 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
