| 12605000063 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
218,80 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000244 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
263,50 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000025 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ELMED Piešťany, s. r. o. |
55502458 |
|
366,17 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000024 |
náhradné diely zt |
|
|
Chironax, spol. s r.o. |
47915081 |
|
886,39 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000080 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
499,61 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000248 |
diagnostika |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
18,90 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000022 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
313,65 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000011 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
382,70 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000059 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
5 111,99 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000032 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Medpin s.r.o. |
35849193 |
|
130,44 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000056 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
149 022,81 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000036 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000066 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
3 747,07 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000045 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
31 689,42 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000049 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
6,15 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000064 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
48,79 € |
25.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000286 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
92,82 € |
25.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000055 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
2 627,02 € |
24.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000270 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
1 584,69 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000052 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
1 481,54 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000057 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
61 319,64 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000058 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
19 240,51 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000291 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 793,45 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000089 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3 265,65 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000054 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 825,06 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000012 |
interierové vybavenie |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
31560806 |
|
1 285,35 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000295 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
875,21 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000044 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
HORNBACH Baumarket SK s. r.o. |
35838949 |
|
28,50 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000087 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
108,28 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000293 |
diagnostika |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
133,98 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
