| 42691000077 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
5 636,62 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000489 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
130,63 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000493 |
osobitne hradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 866,12 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000547 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 296,00 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000531 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
1 742,36 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000536 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
633,82 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000081 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
16,43 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000079 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
73,24 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000028 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Kováčová Dagmar - súdny exekútor |
37927027 |
|
73,80 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000030 |
znalecke posudky |
|
|
Envilution s.r.o. |
52228517 |
|
1 082,40 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000034 |
oprava ostatneho |
|
|
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
|
296,00 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000029 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
16 198,17 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000067 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
RABEST PLUS s.r.o. |
50706586 |
|
81,20 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000013 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
iTech medical s.r.o. |
50803298 |
|
634,68 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000029 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Kostka Martin, súdny exekútor |
42354722 |
|
61,50 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000050 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
200,51 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000457 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
1 709,00 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000065 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000401 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 111,47 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000022 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
145,44 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000400 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
875,10 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000069 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
19 536,15 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000417 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
909,00 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000043 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
HORNBACH Baumarket SK s. r.o. |
35838949 |
|
45,10 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000408 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
738,68 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000026 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
1 119,30 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000438 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
135,30 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000008 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Beta Control SK, s. r. o. |
44543026 |
|
39 988,00 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000412 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
148,14 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000439 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
541,20 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
