| 22591000584 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Petržalka |
31813861 |
|
6,13 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005130 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
1 746,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005310 |
rtg materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
8 600,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005345 |
rtg materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
15 280,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000815 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
452,57 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005134 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 552,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002130 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
4 326,45 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000263 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 774,53 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000375 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 120,26 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005138 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
4 056,54 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002134 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
994,64 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000458 |
kontr.zar.poziar.o., revizie |
|
|
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
9 225,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000819 |
porad.konzult.cinnos |
|
|
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
5 338,20 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005142 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
6 131,04 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000459 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
418,20 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000553 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 276,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000392 |
upratov.cist.pranie |
|
|
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
154 848,83 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005146 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Kaspen Medical, spol. s r. o. |
17323100 |
|
210,75 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000453 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
1 062,72 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000373 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
|
183,73 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000474 |
rozbor vody |
|
|
AQUATECH PLUS s.r.o. |
47467223 |
|
799,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005150 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
728,53 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000364 |
remeselnicke sluzby |
|
|
PROFEMA, s. r. o. |
50693328 |
|
11 439,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003000 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 448,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000486 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 182,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005154 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
495,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000359 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
1 644,53 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005333 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
137,34 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000827 |
prevoz mŕtvych |
|
|
Marianum - pohrebníctvo v Bratislave, mestský podnik |
17330190 |
|
11 557,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005158 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 014,75 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
