| 22502005346 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
724,48 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000368 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 476,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002517 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 477,87 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005102 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
55,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005334 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
3 418,70 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003032 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
28,88 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002521 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
34,46 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005106 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
101,48 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005326 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
62,22 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000189 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
453,62 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002525 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8 625,57 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005110 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
277,70 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000260 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 647,97 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003045 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
7 691,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000128 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
26,55 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005114 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
43,89 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000264 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 855,03 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003049 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 309,99 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000481 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
2 671,56 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005118 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
32,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000374 |
upratov.cist.pranie |
|
|
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
160,88 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003053 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
0,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000468 |
darca krvi, orgánov |
|
|
Z K R D - Zentrales Knochenmarkspender-Register |
269639005 |
|
136,93 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005122 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 594,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002993 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
915,90 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005353 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
17,99 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000833 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
65,16 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005126 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
554,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005306 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
2 000,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005357 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
111,72 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
