| 12501002485 |
lieky |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
1 090,49 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12503000260 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
8 654,28 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000391 |
preventiv.lek.prehl. |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
797,92 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000570 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
26 876,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002489 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
8 488,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005074 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Teleflex Medical, s.r.o. |
34137921 |
|
5 261,82 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000190 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
403,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000483 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
975,68 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002493 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
82 871,21 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005078 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 270,61 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000493 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Český národní registr |
25228561 |
|
400,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000848 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
3 482,14 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002497 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
11,55 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005082 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
854,24 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000832 |
telo, teles. orgány, očné rohovky, koža, transport |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
32,93 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000323 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
19,80 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002501 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
2 804,89 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005086 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
609,77 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000385 |
opr.budov a objekt. |
|
|
PROFEMA, s. r. o. |
50693328 |
|
3 125,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000334 |
preventiv.lek.prehl. |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
185,48 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002505 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
359,80 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005090 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 448,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005354 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
35,88 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000817 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
8 100,78 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002509 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
818,77 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005094 |
osobitne hradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 255,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005358 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
1 046,52 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000237 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
733,88 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002513 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 477,87 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005098 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
224,35 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
