| 32527000221 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. |
31676936 |
|
947,12 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002950 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
210,00 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002875 |
osobitne hradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
2 047,50 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004772 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MedSynthesis s.r.o. |
47547243 |
|
796,00 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000126 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
Marian Durec - MD gastroservis |
53950747 |
|
319,80 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002966 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
860,99 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000443 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
708,48 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004776 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Teleflex Medical, s.r.o. |
34137921 |
|
1 841,31 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000529 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
3 812,67 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002802 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
683,16 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000357 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
Marian Durec - MD gastroservis |
53950747 |
|
553,50 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004780 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 470,42 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005365 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
81,89 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000253 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
2 079,40 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002136 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
2 408,69 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000313 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
2 966,63 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000233 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
1 313,11 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002774 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
606,67 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002967 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
913,83 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004748 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003012 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
64,54 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005043 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002979 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
0,25 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004752 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
8 849,93 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000565 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
53 264,12 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001083 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
238,02 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002048 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 002,79 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004756 |
osobitne hradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
880,19 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002968 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 411,64 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42502000708 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
430,89 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
