| 12502004747 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42594000181 |
potraviny |
|
|
axerol s. r. o. |
51169177 |
|
52,36 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005032 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
768,95 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002022 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 986,12 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004751 |
laboratórny materiál |
|
|
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
40,59 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000387 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
49 007,06 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000569 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
20 369,35 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002817 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 046,42 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004755 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
753,99 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000375 |
lieky |
|
|
DIASAN, s.r.o. |
35716738 |
|
162,00 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000556 |
lieky |
|
|
pharco s.r.o. |
45689911 |
|
1 940,04 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002805 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
581,18 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000304 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
780,64 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001051 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
21,61 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005100 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
245,70 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000248 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
400,55 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000230 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TITTL s.r.o. |
35776064 |
|
1 517,82 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000290 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
593,45 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000184 |
stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál |
|
|
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
1 549,80 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001605 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
24,38 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000280 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
12,38 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72504000163 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
194,53 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42594000182 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
61,14 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001609 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 515,99 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000499 |
vseobecne sluzby |
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
163,00 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002051 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
13,09 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000279 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
31,70 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001613 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
420,07 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000822 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
Atlas Copco s. r. o. |
36289833 |
|
298,10 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005115 |
nástroje |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
371,12 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
