| 12502004782 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
195,43 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002050 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
224,49 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004735 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
27,60 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004781 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
351,79 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004754 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Fénix Bratislava, spol. s r.o. |
35730854 |
|
255,23 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002945 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
535,05 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004739 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
916,36 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004769 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
2 984,85 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000303 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
825,72 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002977 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
787,72 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004767 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lindcare SK s. r. o. |
52785033 |
|
1 039,50 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004773 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 697,34 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004750 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
861,63 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000230 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 013,89 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004771 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
5 840,59 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000710 |
revizie |
|
|
PR - Systém, s.r.o. |
36234761 |
|
423,12 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000715 |
telekomunik.technika |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
143,60 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005042 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
117,99 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004775 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
748,27 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000314 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
3 160,93 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001603 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
92,82 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001082 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
863,38 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004779 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
581,62 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000183 |
tlač.a.tlačiar.služ. |
|
|
TLAČIAREŇ J+K s. r. o. |
44839677 |
|
2 916,33 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001607 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
113,93 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005050 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. |
36313564 |
|
169,74 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004783 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
195,43 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000187 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
3 268,32 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001611 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
206,96 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005074 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
WEGA-MS, spol. s r.o. |
30998328 |
|
25,83 € |
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
