| 32505000480 |
telo, teles. orgány, očné rohovky, koža, transport |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
25,71 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001149 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 175,86 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002578 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
414,84 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005058 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
5 549,35 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000484 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
214 736,71 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000472 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
349,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002529 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
1 062,51 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005062 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
138,87 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000583 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
152,11 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000479 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30 580,26 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002533 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
706,84 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005066 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
35789433 |
|
6 073,70 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000814 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
29 109,32 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000805 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
190,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002537 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
311,85 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005374 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
630,99 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000818 |
softvérové služby |
|
|
AdaSoft, a.s. |
50329413 |
|
1 923,19 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000831 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
454,86 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002541 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 918,22 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005378 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
664,06 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000806 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
200,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000377 |
telekomunik.sluzby šr |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,72 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002477 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 855,98 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005382 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lindcare SK s. r. o. |
52785033 |
|
498,75 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000229 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
KOMPLETSERVIS s.r.o. |
35844876 |
|
511,68 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000813 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
561,25 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002481 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
636,97 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005386 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
25 205,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000398 |
kontr.zar.poziar.o., revizie |
|
|
MP Elektronik spol. s r.o. |
35692944 |
|
93,48 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000390 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
720,25 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
