| 32502003016 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
999,60 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002066 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
572,67 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002390 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
896,81 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001067 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
57,70 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000185 |
interierové vybavenie |
|
|
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
2 091,00 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002106 |
diagnostika |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
269,58 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002394 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
5 267,50 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000362 |
vypoctova technika |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
477,24 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002980 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
3 294,20 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002937 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MG - Slovakia s.r.o. |
48027073 |
|
2 656,80 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002398 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
1 375,00 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32527000215 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
NIMAG, spol. s r.o. |
31337775 |
|
861,00 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002996 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
535,05 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002917 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
280,77 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002402 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
46,70 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000709 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
16,54 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002391 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
4 099,94 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002905 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
45,02 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002406 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 294,03 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002389 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
4 130,02 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002395 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
673,84 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005098 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
4 726,30 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002410 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8 949,53 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002393 |
lieky |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
1 507,46 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002399 |
lieky |
|
|
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
27,51 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005142 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
206,50 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002414 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
380,34 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002397 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
492,00 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002403 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
10 361,36 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005162 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
68,25 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
