| 42502000709 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
874,99 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005175 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. |
44792301 |
|
162,36 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005141 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42527000095 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Siemens Healthcare s.r.o. |
48146676 |
|
2 383,74 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000250 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
21,99 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005223 |
rtg materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
73,80 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005153 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
853,86 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000305 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
766,84 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000353 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
GASTROFOOD s.r.o. |
52955761 |
|
787,20 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002063 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
210,18 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005157 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s. r. o. |
46540873 |
|
452,94 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004784 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 563,41 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002064 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
896,10 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002067 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
124,34 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001085 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
480,97 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004788 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
2 130,00 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002052 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 085,43 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002043 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
112,68 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001089 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
40,56 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001617 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
316,56 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002056 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
17 268,93 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002055 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
17,27 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001093 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
40,43 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001621 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
886,35 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002044 |
lieky |
|
|
IMPAX Trading, spol. s r.o. |
17320097 |
|
607,62 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002970 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 044,73 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42502000710 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
802,20 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001601 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
20,21 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000236 |
potraviny |
|
|
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
917,01 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002974 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
EUROMEDICAL spol. s r.o. |
41192923 |
|
2 727,00 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
