| 32502002991 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MedSynthesis s.r.o. |
47547243 |
|
1 353,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000725 |
servis, udrz.,opravy |
|
|
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava |
00167436 |
|
352,87 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005201 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 954,05 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005263 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
230,34 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002971 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
3 825,13 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000729 |
skol.semin.sympozia |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
680,01 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005205 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
332,43 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005211 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1,50 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002927 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. |
31676936 |
|
3 562,45 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000733 |
telekomunik.technika |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,40 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005209 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
889,06 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000737 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
54,61 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002963 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TaJaMed s.r.o. |
52631133 |
|
1 551,03 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001074 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 291,84 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005181 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
207,58 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000394 |
lieky |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
93,20 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002951 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
67,29 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000365 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
158,67 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002868 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Enovis Slovakia s. r. o. |
43872751 |
|
2 385,60 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000357 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
128,74 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002068 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
841,72 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005197 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
628,95 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002072 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
48,20 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005193 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
693,71 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002076 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
957,75 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000397 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 312,40 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002084 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
35,35 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000228 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
583,27 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000232 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
476,30 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001070 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
155,24 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
