| 42505000238 |
opr.budov a objekt. |
|
|
BauGruppen spol. s r.o. |
45372420 |
|
14 781,73 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002549 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
792,94 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000469 |
darca krvi, orgánov |
|
|
Z K R D - Zentrales Knochenmarkspender-Register |
269639005 |
|
136,93 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001150 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
635,05 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002568 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
17 251,14 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002554 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
373,07 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001148 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
645,33 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000380 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
509,80 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002572 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 316,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002558 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
8 877,33 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000228 |
revizie |
|
|
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
1 328,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002576 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 352,65 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000242 |
oprava výťahov |
|
|
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
192,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000585 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Kramáre |
31813861 |
|
1 230,91 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000810 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
1 913,52 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000245 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 766,47 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002562 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 108,53 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000393 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
K-TRIDE spol. s r. o. |
45407118 |
|
3 609,56 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000465 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
86,03 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000394 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
K-TRIDE spol. s r. o. |
45407118 |
|
2 406,37 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002566 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
550,20 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000842 |
elektricka energia |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
187 048,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000823 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
VYS s.r.o. |
52492125 |
|
8 486,72 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000492 |
darca krvi, orgánov |
|
|
OK HOTEL s.r.o. |
50576089 |
|
166,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002570 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
174,07 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000129 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
290,45 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000837 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
226 755,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000227 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
2 607,05 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002574 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 316,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005054 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
0,25 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
