| 42591001072 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
914,87 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001106 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
17,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000225 |
potraviny |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
219,27 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004849 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
486,15 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000363 |
interierové vybavenie |
|
|
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
28645995 |
|
344,89 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001114 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
214,57 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004799 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004817 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
854,85 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000367 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 282,86 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000242 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 821,41 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004803 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004821 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
361,83 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000237 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,20 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000186 |
sp.stroje,prist.,zar |
|
|
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
929,88 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004807 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
282,90 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004801 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004850 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lindcare SK s. r. o. |
52785033 |
|
648,21 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000209 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Pavel Stáňa-CHIRSERVIS |
44174110 |
|
1 266,90 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004847 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
856,19 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004805 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
284,46 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004818 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
462,80 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002416 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 249,30 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004851 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medilas spol. s r.o. |
31332528 |
|
2 480,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004809 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
4 115,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004822 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 228,50 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002420 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 280,29 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004819 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 364,90 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001107 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 428,88 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004802 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
3 045,54 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002424 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
6 905,93 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
