| 42501001126 |
diagnostika |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
6 633,15 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004910 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
162,73 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001638 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
0,01 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004855 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 084,19 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001110 |
diagnostika |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
449,30 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004858 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
307,20 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000375 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
920,04 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004859 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
278,64 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001098 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
3 733,54 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12503000256 |
sp.stroje,prist.,zar |
|
|
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
588,43 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000500 |
vseobecne sluzby |
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
119,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000255 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
276,68 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000315 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
436,06 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000740 |
opr.budov a objekt. |
|
|
Mikóczi Ladislav |
47473185 |
|
2 948,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000388 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
4 606,43 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001644 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
285,26 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001076 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 819,86 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001080 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
513,82 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000291 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
331,42 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72504000164 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
129,23 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000372 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 298,88 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000376 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 298,88 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000380 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 217,70 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000400 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
7,75 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000771 |
vseobecne sluzby |
|
|
Ľubor Baláž |
37421671 |
|
165,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001630 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
417,70 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000384 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
54,12 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000550 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
26,09 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000757 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Univerzitná nemocnica - |
44570783 |
|
79,30 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000761 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
1 788,91 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
