| 22502005186 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
17,99 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001627 |
diagnostika |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
318,45 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004877 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 059,24 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001632 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
2 637,60 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005174 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
609,77 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001639 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 706,95 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004881 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
4 450,75 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001636 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 038,18 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005190 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
556,45 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000774 |
opr.budov a objekt. |
|
|
IN-kanál, spol. s r.o. |
35773308 |
|
1 810,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004885 |
osobitne hradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
92,40 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001640 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
211,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005214 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 017,50 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004854 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 467,87 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004889 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medinet s.r.o. |
47538198 |
|
527,20 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004867 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
885,60 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005202 |
laboratórny materiál |
|
|
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
35789433 |
|
94,70 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004866 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
462,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004893 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
1 452,14 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004871 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
606,64 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005206 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
1 192,85 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004870 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
620,90 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004897 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
633,82 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004875 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Endored s. r. o. |
55792529 |
|
399,84 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005274 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
788,44 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004874 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
2 324,70 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004901 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ - MED, s.r.o. |
46953191 |
|
506,76 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004879 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 211,04 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005242 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
130,62 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004878 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 782,43 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
