| 22503000205 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
NIMAG, spol. s r.o. |
31337775 |
|
2 856,06 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000719 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medtronic Slovakia s. r. o. |
46410759 |
|
338,67 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002953 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. |
36313564 |
|
465,92 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001120 |
diagnostika |
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
103,32 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001119 |
diagnostika |
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
56,33 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001077 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
67,57 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002957 |
osobitne hradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
2 047,50 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001108 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
448,88 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001123 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
248,47 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000368 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
617,31 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002961 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
576,30 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001112 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
500,01 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001131 |
diagnostika |
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
455,10 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001133 |
diagnostika |
|
|
Merck Life Science spol. s r.o |
51083523 |
|
284,14 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002086 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2,75 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005368 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 577,57 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591000979 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
51,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000809 |
oprava výťahov |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 298,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002090 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
588,84 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005372 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
242,64 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004865 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
144,90 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000208 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
255,84 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005314 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000266 |
potraviny |
|
|
Veľká špajza s.r.o. |
51199530 |
|
846,31 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004869 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
914,63 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000234 |
opr.budov a objekt. |
|
|
MITECO spol. s r.o. |
35898976 |
|
2 761,65 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000449 |
vseobecne sluzby |
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
200,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000207 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
67,79 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004873 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 101,82 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000064 |
lieky |
|
|
pharco s.r.o. |
45689911 |
|
211,73 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
