| 12502004900 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ - MED, s.r.o. |
46953191 |
|
610,08 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005244 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
808,08 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000078 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A.IMPORT.SK spol. s r.o. |
35932074 |
|
192,51 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001121 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 982,87 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004904 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TaJaMed s.r.o. |
52631133 |
|
1 599,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005232 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000379 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
362,85 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003040 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 239,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004908 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
249,69 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001004 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lorex Distribution s.r.o. |
52677389 |
|
62,03 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42594000185 |
potraviny |
|
|
axerol s. r. o. |
51169177 |
|
61,88 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000267 |
potraviny |
|
|
Veľká špajza s.r.o. |
51199530 |
|
716,76 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004912 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
760,39 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000726 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
89,81 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002445 |
diagnostika |
|
|
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
81,07 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000533 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
9 983,46 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001637 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 187,45 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000714 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOVYST, spol. s r.o. |
45476471 |
|
391,70 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000725 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
652,20 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000541 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOVYST, spol. s r.o. |
45476471 |
|
30,60 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001641 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
61,11 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002446 |
diagnostika |
|
|
SOFTEL s.r.o. |
00692468 |
|
148,74 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000346 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
294,33 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000545 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
1 311,24 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000741 |
opr.budov a objekt. |
|
|
Mikóczi Ladislav |
47473185 |
|
2 950,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42527000090 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
110,70 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591000995 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 425,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002447 |
diagnostika |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
16,28 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005338 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
16,81 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32503000236 |
kancel.potr.a.material |
|
|
KEKO TRADING, spol. s r.o. |
17311454 |
|
708,48 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
