| 32502002954 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
EMD s. r. o. |
44378726 |
|
1 022,87 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002964 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
6 022,08 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004872 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 412,77 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005212 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
68,25 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002958 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
3 479,06 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002976 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
187,95 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004876 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
756,24 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005216 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
61,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005371 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDKONSULT SLOVAKIA, s.r.o. |
31441831 |
|
621,67 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000448 |
opr.budov a objekt. |
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
3 409,42 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004880 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
245,64 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005192 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
179,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003022 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
EMD s. r. o. |
44378726 |
|
846,24 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002101 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
824,15 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004884 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
20,30 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005172 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005171 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
1 914,82 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002089 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
435,15 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004888 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medilas spol. s r.o. |
31332528 |
|
242,55 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005160 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 287,50 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005159 |
laboratórny materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
39,21 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001109 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
74,18 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004892 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
774,85 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005184 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
167,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001075 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
173,15 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001113 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 349,93 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004896 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
359,94 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005188 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
80,63 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001079 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
13,73 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001117 |
diagnostika |
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
12,42 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
