| 42591001058 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
10 319,78 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005296 |
rtg materiál |
|
|
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. |
31385265 |
|
479,70 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005231 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 545,08 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005173 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001062 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
1 319,12 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005272 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
554,10 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005295 |
rtg materiál |
|
|
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. |
31385265 |
|
479,70 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005177 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 292,45 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001078 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
995,52 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002955 |
osobitne hradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
2 047,50 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005315 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005313 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
197,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000301 |
potraviny |
|
|
Veľká špajza s.r.o. |
51199530 |
|
453,12 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002959 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDISYNER SK s.r.o. |
50002376 |
|
1 403,85 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002083 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
207,59 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005317 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12503000258 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Medtronic Slovakia s. r. o. |
46410759 |
|
9 370,14 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002987 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MEDISYNER SK s.r.o. |
50002376 |
|
3 224,45 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002087 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 538,25 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005245 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
798,44 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004852 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medinet s.r.o. |
47538198 |
|
276,00 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002947 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
979,08 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002091 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
6 148,36 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002952 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
106,40 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004856 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 240,27 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002923 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 563,09 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002922 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 313,44 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002956 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
187,95 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004868 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
771,98 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005208 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
41,82 € |
25.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
