| 32505000455 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 415,06 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003050 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
325,06 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002535 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
261,73 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000391 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 112,56 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000830 |
softvérové služby |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 681,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003025 |
osobitne hradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
10 662,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002539 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
0,05 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000741 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
5 250,72 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000476 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
134,06 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003029 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
693,71 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002543 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 684,87 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000745 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
6 903,67 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000835 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
487,84 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000369 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 629,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002547 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
39,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000733 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 377,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000498 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
208 288,30 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000238 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 606,63 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002552 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
2 139,03 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000298 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
778,03 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000383 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
280,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002166 |
diagnostika |
|
|
The Binding Site s.r.o. |
29021600 |
|
1 066,80 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002556 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 918,22 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000138 |
upratov.cist.pranie |
|
|
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
69,65 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000389 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
490,46 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000473 |
darca krvi, orgánov |
|
|
DER KURIER Slovakia s. r. o |
44452888 |
|
314,43 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002564 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
517,31 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002545 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 893,30 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000482 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
403,94 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000851 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
67 617,12 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
