| 32502002983 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
198,71 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005299 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
729,23 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005301 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
3 627,23 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004948 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 694,01 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002999 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
6 374,50 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005291 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
163,59 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005221 |
rtg materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
2 374,00 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004952 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
4 723,20 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003003 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TradeMedical, a.s. |
50822098 |
|
6 245,15 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002111 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
245,05 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005229 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72504000166 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
81,11 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005276 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005271 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o. |
26435357 |
|
343,00 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42502000718 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
321,30 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000349 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MTK medical s.r.o. |
56507844 |
|
3 198,00 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005280 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
342,41 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005275 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
822,45 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000385 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
3 748,01 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000740 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
172,10 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005300 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 220,83 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005279 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
1 014,00 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002104 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
86,48 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001082 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
16,70 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002108 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
311,91 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005219 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
1 637,00 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002112 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
700,95 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000089 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
43,75 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002120 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
252,21 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005235 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
