| 12501002515 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 477,87 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000399 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 113,26 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003052 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
E-BA tpz, spol. s r.o. |
31367712 |
|
340,07 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002557 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
11 512,62 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002519 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
309,37 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000134 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
285,26 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000447 |
softvérové služby |
|
|
TatraMed Software s.r,o. |
47025328 |
|
1 660,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002561 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
943,38 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002523 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 316,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000257 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
LEONTECH s.r.o. |
47973871 |
|
516,35 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000244 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
993,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000241 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
276,31 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002527 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
348,14 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000248 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7 643,29 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000812 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
7 805,68 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002565 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
23,03 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000131 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
276,31 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000090 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
238,45 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000816 |
softvérové služby |
|
|
TESCO SW a.s. |
25892533 |
|
476,33 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002569 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8 625,56 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000743 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
7 523,20 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72504000171 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
247,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000808 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
190,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002573 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 316,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000735 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
419,03 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001087 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
65,39 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000804 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
5 000,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002577 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 118,17 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002531 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
19,49 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001091 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
12 043,31 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
