| 42504000293 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
208,85 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005307 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
262,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005149 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
411,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002542 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
7 257,86 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000297 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
665,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005311 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
38,22 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005153 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
1 062,72 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002546 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
119,61 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72504000170 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
191,13 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005315 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
693,72 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005157 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
155,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002550 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,24 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000085 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 715,71 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005371 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 268,88 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005161 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ - MED, s.r.o. |
46953191 |
|
1 751,52 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002555 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
31,48 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000137 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
9,90 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000372 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
239,78 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005165 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
7 933,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002559 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
13 630,85 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001094 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
6,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000772 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FLEXOBAL s.r.o. |
28985656 |
|
318,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005169 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 017,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002563 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 105,23 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000093 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
213,81 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000250 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 442,87 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005173 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
1 301,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002567 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 953,86 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000403 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
7 986,57 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32527000230 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Igor Kovačovič - RAI |
37080121 |
|
1 109,17 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
