| 12502005121 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
491,63 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000734 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DIASAN, s.r.o. |
35716738 |
|
120,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005316 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
806,31 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005363 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
779,31 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005125 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
458,56 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000738 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
52 393,92 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005320 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medilas spol. s r.o. |
31332528 |
|
2 105,15 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005375 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
898,39 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005129 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
2 681,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000742 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
45 774,12 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005324 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 489,18 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005379 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
7 363,12 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005133 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
284,07 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000295 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
613,71 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005328 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 307,20 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005383 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
650,71 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005137 |
osobitne hradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
3 716,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000299 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,78 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005332 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 780,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005295 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Videris Slovensko s. r. o. |
45241716 |
|
397,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005141 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
674,73 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000351 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
11,57 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005336 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 733,15 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005299 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 016,23 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12503000263 |
stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál |
|
|
RAMOTECH s. r. o. |
52700763 |
|
129,49 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000371 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 585,47 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005340 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 733,15 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005303 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
126,94 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005145 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
38,02 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002502 |
lieky |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
602,01 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
