| 12502005284 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 017,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005331 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
369,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005093 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
169,89 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000392 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
127,56 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005288 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
73,80 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005335 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 143,17 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005097 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
262,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001088 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
20,64 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005292 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
265,65 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005339 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 733,15 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005101 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
260,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000087 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
8 396,29 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005296 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
825,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005343 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 380,54 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005105 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
20,30 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000091 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
213,27 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005300 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 016,23 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005347 |
nástroje |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
142,42 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005109 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s. r. o. |
46540873 |
|
964,13 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72504000168 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
68,19 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005304 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
2 519,04 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005351 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
683,16 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005113 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
462,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72504000172 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
758,62 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005308 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
550,55 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005355 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 082,13 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005117 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
399,01 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000117 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
28,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005312 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
86,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005359 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
715,92 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
