| 22502005308 |
osobitne hradený materiál |
|
|
A3ER, s. r. o. |
44706944 |
|
1 275,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000736 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
330,95 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002487 |
lieky |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
521,22 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005335 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
25,62 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000262 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
721,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72505000133 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 159,03 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002491 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 653,85 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005307 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
935,01 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000462 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
9 008,82 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002532 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
1 746,34 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002495 |
lieky |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
30,07 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002127 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
245,05 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000372 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
103 357,02 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002536 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
496,44 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002499 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
319,94 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002131 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
5 863,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000560 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 334,51 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002540 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
64,42 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002503 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 725,99 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002135 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
300,83 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000270 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
645,81 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002544 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
57 949,99 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002507 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
534,07 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000454 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Lavaton s.r.o. |
36244848 |
|
62 494,66 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000367 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 363,71 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002548 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
35,62 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002511 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 477,87 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005319 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
63,65 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003031 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
974,52 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002553 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 372,47 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
