| 12505000852 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
396,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005190 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
8 316,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005348 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
6 777,34 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000752 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 325,55 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000236 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr.SERVIS |
34718842 |
|
464,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005194 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
4 844,22 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005352 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
0,25 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000784 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
180,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000786 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
607,84 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005198 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 330,19 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005356 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
123,18 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000800 |
vseobecne sluzby |
|
|
Petra Tomášov - SAPT |
35147652 |
|
400,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000326 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
867,51 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005202 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
861,63 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005364 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
311,12 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001664 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
840,02 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000802 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
2 384,60 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005206 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
359,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005368 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
152,77 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000324 |
potraviny |
|
|
VODAX a.s. |
35801948 |
|
23,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001662 |
lieky |
|
|
FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o. |
36847461 |
|
38,75 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005210 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
7 079,94 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005360 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
3 063,11 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005055 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
761,25 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001666 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
736,30 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005214 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
3 464,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005372 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
9 439,92 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005059 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
61,32 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000795 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,06 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005218 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
3 464,08 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
