| 12505000785 |
softvérové služby |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 820,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005325 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
31,11 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000387 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
36,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005162 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 234,01 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001665 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 150,93 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005305 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
1 019,01 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32504000243 |
potraviny |
|
|
UTB, s.r.o. |
31384561 |
|
7 325,01 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005166 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
4 760,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000776 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11 592,02 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002129 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
8,33 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000381 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
159 916,86 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005170 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
523,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000321 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
2 671,99 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000463 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
100 597,17 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000811 |
vypoctova technika |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
738,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005174 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
3 084,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000325 |
potraviny |
|
|
pr.catering s. r. o. |
54206146 |
|
12 390,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002133 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
473,78 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000807 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
190,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005178 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
1 376,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000801 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
1 838,70 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000363 |
revizie |
|
|
MITECO spol. s r.o. |
35898976 |
|
2 387,43 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000405 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
58 699,19 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005182 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
567,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000793 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22 342,62 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000358 |
ostatne |
|
|
SEKK, spol. s r.o. |
64824195 |
|
105,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000838 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
REGULATERM, spo. s.r.o. |
35694858 |
|
657,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502005186 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
283,50 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000780 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
68 115,43 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000452 |
ostatne |
|
|
SEKK, spol. s r.o. |
64824195 |
|
733,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
