Faktúra č. 72204000161
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 72204000161
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 10.07.2022
- Celková hodnota: 338,17 €
- Identifikácia zmluvy: 50/UNB/2022
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: