Faktúra č. 72104000263

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 72104000263
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.12.2021
  • Celková hodnota: 884,77 €
  • Identifikácia zmluvy: 357/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť