Faktúra č. 42604000025

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 42604000025
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 31.01.2026
Celková hodnota: 1 260,50 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: