Faktúra č. 42604000023

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42604000023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2026
  • Celková hodnota: 3 212,96 €
  • Identifikácia zmluvy: 1307/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť