Faktúra č. 42604000015

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42604000015
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.01.2026
  • Celková hodnota: 879,93 €
  • Identifikácia zmluvy: 1307/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť