Faktúra č. 42591001218

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 42591001218
Popis fakturovaného plnenia: lieky
Dátum doručenia: 30.07.2025
Celková hodnota: 589,02 €
Identifikácia zmluvy: PT34/RU/8.25/ZK
Dátum zverejnenia:
Poznámka: