Faktúra č. 42391000565

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42391000565
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 15,36 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť