Faktúra č. 42327000050

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42327000050
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 141,60 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť