Faktúra č. 42302001359

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42302001359
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 16 008,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť