Faktúra č. 42202000719
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: ARID obchodná spol., s.r.o.
- IČO: 31350836
- Adresa: Boženy Němcovej 14, Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42202000719
- Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 445,01 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: