Faktúra č. 42191000217
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, Martin
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42191000217
- Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
- Dátum doručenia: 06.04.2021
- Celková hodnota: 429,01 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: