Faktúra č. 42104000055
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42104000055
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 10.03.2021
- Celková hodnota: 514,23 €
- Identifikácia zmluvy: NET201972-Z
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: